忠县大数据中心2023年度部门决算情况说明_忠县人民政府_bbin视讯平台

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.?关注新一代信息技术的发展方向、政策、应用成效、标准化等方面，跟踪信息技术的发展规律和演进趋势；为全县大数据智能化产业发展提供决策参考；

2.?参与拟订全县大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，配合协调处理大数据智能化相关产业发展中的重大问题；参与大数据智能化重大投资项目审核工作；

3.?负责全县信息技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享、整合等工作，配合做好大数据标准体系和考核体系的拟定工作；

4.?提供大数据智能化的技术支撑服务，承担跨部门、跨行业、跨领域的信息化、大数据应用推广工作，负责全县信息系统迁移上云及云平台管理工作，建设运维县级大数据资源中心和政务信息资源共享平台，指导协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用；

5.?配合编制政务、公共信息资源目录，建立完善全县基础信息资源库及“三清单”(目录清单、需求清单、责任清单)；

6.?统筹全县大数据安全保障体系建设，完善数据安全管理制度和技术支撑体系，指导监督政务数据资源、公共数据资源和重点行业数据资源的安全保障、服务机制规范、应急协调等工作；

7.?参与大数据智能化、信息化领域对外交流合作和专业技术人才队伍建设工作，指导相关行业协会、学会、联盟机构的工作；

8.?负责忠州创业谷和孵化平台相关业务指导和技术服务工作；

9.?负责忠县创业种子基金决策委员会日常事务性工作；

10.?负责科技型企业知识价值信用贷款日常性服务工作；

11.?负责科技统计、宣传培训等工作；

12.?完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本中心隶属于县科学技术局（县大数据应用发展管理局）举办和管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。内设综合科、应用推广科、数据资源科、平台资源科、科技金融服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.?总体情况。2023年度收入总计194.40万元，支出总计194.40万元。收支较上年决算数减少35.13万元，下降15.31%，主要原因是本年度未安排项目经费。

2.?收入情况。2023年度收入合计194.40万元，较上年决算数减少35.13万元，下降15.31%，主要原因是本年度未安排项目经费。其中：财政拨款收入194.40万元，占100%。

3.?支出情况。2023年度支出合计194.40万元，较上年决算数减少35.13万元，下降15.31%，主要原因是本年度未安排项目经费。其中：基本支出194.40万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.?结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本中心上年度和本年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计194.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少35.13万元，下降15.31%。主要原因是本年度未安排项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.?收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入194.40万元，较上年决算数减少35.13万元，下降15.31%。主要原因是本年度未安排项目经费。较年初预算数增加30.64万元，增长18.71%。主要原因是新增工作人员2名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.?支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出194.40万元，较上年决算数减少35.13万元，下降15.31%。主要原因是本年度未安排项目经费。较年初预算数增加30.64万元，增长18.71%。主要原因是新增工作人员2名。

3.?结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本中心上年度和本年度均无结转结余。

4.?比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.59万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（2）科学技术支出154.97万元，占79.72%，较年初预算数增加22.56万元，增长17.04%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出19.76万元，占10.17%，较年初预算数增加4.42万元，增长28.81%，主要原因是本年度人员增加及社保基数调整。

（4）卫生健康支出9.88万元，占5.08%，较年初预算数增加2.05万元，增长26.18%，主要原因是本年度人员增加及医保基数调整。

（5）住房保障支出9.19万元，占4.73%，较年初预算数增加1.52万元，增长19.82%，主要原因是本年度人员增加及公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.40万元。其中：人员经费171.03万元，较上年决算数增加12.29万元，增长7.74%，主要原因是新增人员2名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险和职业年金缴费其他工资福利支出等。公用经费23.37万元，较上年决算数增加4.98万元，增长27.08%，主要原因是本部门本年度人员增加，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数减少0.23万元，下降46%，主要原因是严格按预算执行，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.27万元，下降50%，主要原因是严格控制公务开支，厉行节约，公务接待活动较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.?2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排因公出国（境）活动。与上年持平，主要原因是本年度和上年度安排均未安排因公出国（境）活动。

2.?公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车辆。与上年持平，主要原因是上年与本年度均未购置公务车辆。?

3.?公务车运行维护费0.00万元，本年度本中心无公车运行维护费开支，主要原因是本中心无公务车辆。

4.?公务接待费0.27万元，主要用于接待市大数据发展局、市通信管理局和其他区县大数据中心来我县调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降46%，主要原因是严格按预算执行，严控“三公”经费支出。较上年支出数建设0.27万元，增长50%，主要原因是上年度因疫情原因，公务接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因本中心本年度未举办大型会议，无会议费支出。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.13万元，增长28.26%，主要原因是新增工作人员2名，职工培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

2023年度部门（单位）整体绩效目标自评表
部门（单位）名称	忠县大数据中心	预算支出总量（万元）		163.76		实际支出总量（万元）	194.4
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	目标1. 保障人员基本支出和单位运转支出；目标2. 编制全县大数据产业发展规划、做好全县数据资源共享、统筹全县大数据安全保障体系建设，推进县大数据中心建设，做好忠州创业谷和孵化平台业务指导和技术服务工作，做好科技型企业知识价值信用贷款日常性服务工作。					1、基本保障人员基本支出和维持单位运转； 2、整治农村地区36个行政村、109个通信信号薄弱点位，惠及农村群众2万余人；成功举办忠县第二届5G+云展销活动，出台《忠县信息化项目管理办法》《忠县大数据产业发展“十四五”规划》，“铎魁电竞少年”获2022年重庆市数字经济产业发展项目。










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	0.2	人次	效益指标	>20	60
	科普宣传、科技成果推广活动	0.2	场次	产出指标	>500	7
	5G逻辑基站	0.2	个	数量指标	>500	550
	4G逻辑基站	0.2	个	数量指标	>20	27
	评选企业上云典型案例	0.2	个	数量指标	>5	8

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。??

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。?

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。??

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：县科技局办公室，联系电话023－54232415，联系人：陈秀兰。

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忠县大数据中心2023年度部门决算情况说明