忠县新立镇人民政府2022年部门预算情况说明_忠县人民政府_bbin视讯平台

忠县新立镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成??

忠县新立镇人民政府内设10个机构处室,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属5个二级预算单位,分别是忠县新立镇综合行政执法大队、忠县新立镇文化服务中心、忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所、忠县新立镇农业服务中心、忠县新立镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3293.87万元,其中:一般公共预算拨款3293.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加757.76万元,主要是经费拨款增加757.76万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3293.87万元,其中:一般公共服务支出预算734.07万元,教育支出预算4.65万元,文化旅游体育与传媒支出预算55.86万元,社会保障和就业支出预算1393.92万元,卫生健康支出预算81.48万元,城乡社区支出预算124.6万元,农林水支出预算824.4住房保障支出预算74.88万元。支出预算较2021年增加757.76万元,主要是基本支出预算增加757.76万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3293.87万元,一般公共预算财政拨款支出3293.87万元,比2021年增加757.76万元。其中:基本支出比2021年增加757.76万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出比2021年增加,主要原因是民政优抚救助等,主要用于抚恤人员,民政优抚对象人员救助发放等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0??万元,比2021年增加0万元, 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.87万元,比2021年减少0.13??万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国,与上年持平;公务接待费2.87万元,比2021年减少0.13万元,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,节约接待开支;公务用车运行维护费6万元,比2021年减少0??万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费649.76万元,比上年减少5.39万元,主要原因为节约办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购??0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算??0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3293.87万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业�

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