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——2021年2月4日在忠县第十七届
人民代表大会第五次会议上
忠县财政局
各位代表:
受县人民政府委托，现将忠县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是应对疫情冲击、洪涝灾害及经济下行压力极不平凡的一年。全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委五届九次全会精神，围绕县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，
落实更加积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”思想，全面做好“六稳”“六保”工作，较好地服务了全县经济社会发展。
(一)全县财政预算执行情况
1.一般公共预算
全县一般公共预算收入192340万元，同比增长3%，完成调整预算的100.8%，其中:税收收入129442万元，同比下降5.6%，非税收入62898万元，同比增长26.9%。加上级补助收入439456万元，上年结余收入21138万元，债务转贷收入52600万元，调入资金24000万元，调入预算稳定调节基金1275万元后，收入总计730809万元。
全县一般公共预算支出684036万元，同比增长3.2%，完成调整预算的100%，加上解上级支出32353万元，债务还本支出7760万元，安排预算稳定调节基金1540万元，支出总计725689万元。
收支品迭后，年终结余5120万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件1)
2.政府性基金预算
全县政府性基金预算收入100024万元，同比下降39.8%，完成调整预算的100%，加上年结余收入153330万元，上级补助收入92061万元，债务转贷收入129800万元，抗疫特别国债转移支付收入16000万元后，收入总计491215万元。
全县政府性基金预算支出251509万元，同比增长12.3%，完成调整预算的100%，加上解上级支出7008万元，调出资金23600万元，债务还本支出9800万元后，支出总计291917万元。
收支品迭后，年终结余199298万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件3)
3.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入400万元，完成调整预算的100%，收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算)，支出总计400万元。收支品迭后，年终平衡。(详见附件5)
(二)县本级一般公共预算执行情况
1.收入项目执行情况
县本级一般公共预算收入192340万元，同比增长3%，完成调整预算的100.8%，加上级补助收入439456万元，上年结余收入21138万元，债务转贷收入52600万元，调入资金24000万元，调入预算稳定调节基金691万元后，收入总计730225万元。
2.支出项目执行情况
县本级一般公共预算支出604059万元，增长4.4%，完成调整预算的100.4%，加补助下级支出79977万元，上解上级支出32353万元，债务还本支出7760万元，安排预算稳定调节基金956万元，支出总计725105万元。
收支品迭后，年终结余5120万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件2)
(三)县本级政府性基金预算执行情况
1.收入项目执行情况
县本级政府性基金预算收入100024万元，同比下降39.8%，完成调整预算的100%，加上年结余收入152396万元，上级补助收入92061万元，债务转贷收入129800万元，抗疫特别国债转移支付收入16000万元后，收入总计490281万元。
2.支出项目执行情况
县本级政府性基金预算支出243056万元，增长14.8%，完成调整预算的102.6%，加上解上级支出7008万元，补助下级支出8453万元，调出资金23600万元，债务还本支出9800万元后，支出总计291917万元。
收支品迭后，年终结余198364万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件4)
(四)县本级国有资本经营收支执行情况
县本级国有资本经营预算收入400万元，完成调整预算的100%，收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算)，支出总计400万元。收支品迭后，年终平衡。(详见附件6)
二、落实2020年预算决议情况
(一)聚焦关键领域，着力支持打好“三大攻坚战”
坚决打好脱贫攻坚战。安排财政专项扶贫资金1.45亿元，统筹整合财政涉农资金1.44亿元，动态解决“两不愁三保障”突出问题，深入实施“百日大会战”“收官大决战”，开展产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、消费扶贫等十大专项行动，落实“实现高质量脱贫25条具体措施”，巩固脱贫质量。整改落实中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家、重庆市脱贫攻坚成效考核反馈问题，真正实现问题动态化清零，减少和防止贫困人口返贫。深入推进扶贫小额信贷工作，累计发放建卡贫困户9553笔、扶贫小额信贷3.5亿元。加强扶贫资金绩效管理，支持推进贫困村基础设施和公共事业扶贫项目建设，提升贫困村发展水平。巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接，确保脱贫攻坚任务如期完成。坚决打好污染防治攻坚战。紧扣绿色发展主线，抓好生态文明建设。安排7500万元用于城乡污水管网建设，补齐环保基础设施短板。安排7362万元用于国土绿化提升行动和新一轮退耕还林。安排1.34亿元用于水污染防治和水资源保护、水生态修复、土壤、大气污染治理。安排8000万元用于城乡污水、垃圾处理。安排6042万元用于长江流域忠县段重点水域实行常年禁捕补偿。安排440万元用于关闭野生动物养殖场补助。坚决打好防范化解重大风险攻坚战。争取新增政府债券资金16.5亿元，比上年净增6亿元，同比增长57%。严控新增政府隐性债务，制定政府隐性债务10年化解方案，督促债务单位落实债务化解主体责任。建立国有企业债务风险评估和预警机制，按月统计国有企业资金、债务、项目等重要经济指标。提前完成非法集资陈案化解三年攻坚行动任务，严厉打击各类非法集资等非法金融活动，累计行政结案8起。
(二)聚焦挖潜增效，着力服务高质量发展
落实减税降费政策。全面贯彻落实增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保降费率等减税降费政策，释放减税降费红利。对小微企业普惠性减税及重点群体、退役士兵创业就业等税收优惠政策执行顶格减免，全年实现减税降费4.92亿元。推动产业转型升级。统筹安排1000万元支持发展现代山地特色高效农业。安排2000万元支持50万头生猪产业发展。安排1500万元用于创建高标准现代农业产业园。统筹整合6166万元用于“三峡橘乡”田园综合体示范项目建设。安排1.22亿元用于建设高标准农田6.02万亩。统筹安排资金1.5亿元用于工业园区建设，统筹安排资金1.08亿元支持壮大新能源、生物医药、智能装备、资源加工四大特色产业集群发展，引导鼓励企业加大研发投入，加快传统产业智能化改造和转型升级发展。统筹安排6000万元支持三峡港湾国际旅游度假区建设。安排1301万元用于支持电子商务、商贸流通、外向型经济和旅游宣传营销，加快传统服务业转型升级。优化县域营商环境。发挥财政资源杠杆作用，加大产业引导扶持力度，兑现招商引资政策3.9亿元。支持科技型企业知识价值信用贷款1.38亿元。安排500万元落实知识产权信用贷款、中小企业商业价值信用贷款风险补偿金。安排创业担保贷款贴息资金1611万元、新型农业经营主体及企业专项贷款贴息资金851万元，引导发放“助保贷”“助农贷”1.25亿元，支持大众创业万众创新和企业生产发展。
(三)聚焦民生福祉，着力创造高品质生活
全力保障疫情防控。及时安排资金2.42亿元，落实一线防疫人员关爱政策。安排1370万元用于核酸检测及防疫检测设备采购。安排1475万元用于人民医院、妇幼保健院、白公街道社区卫生服务中心基本建设。安排144万元贷款贴息资金，落实疫情防控期间困难中小微企业贷款贴息政策。加强就业和社会保障。安排5852万元兑现就业补助政策。安排3459万元用于公益性岗位和社会保险补贴。统筹拨付养老金2.28亿元，发放困难救助和救灾资金1.05亿元，发放低保救助金1.16亿元，实现3198户建卡贫困户3383万元低保兜底。发放耕地地力保护、生态效益补偿、退耕还林、大中型水库移民等财政直补资金1.2亿元。安排6147万元用于保障性住房建设、棚户区及老旧小区改造。办好人民满意教育。安排1.22亿元用于保障学前教育、义务教育、高中教育等各阶段生均公用经费。安排8091万元用于义务教育薄弱学校改造、校舍维修、设施设备配备。安排8086万元兑现贫困学生各项资助政策。安排4297万元用于改善学生营养餐。统筹资金3.25亿元支持忠州中学银山校区、忠州三小、乌杨新区中学等项目建设。安排1341万元用于校园公共安全建设。实施健康行动。安排7.79亿元用于医疗保险，全年报销医疗费用7.59亿元。安排5800万元用于城乡困难群众医疗救助。安排5467万元落实基本公共卫生服务，支持“智慧医疗”优先行动。安排2776万元用于基本药物“零差率”补助。安排830万元用于持续深化公立医院综合改革。安排1.03亿元用于医疗设备购置、信息化建设及改建复兴及忠州街道隔离病区。丰富群众文化体育生活。安排2229万元用于文化旅游项目基础设施建设，支持创建二级博物馆建设，支持秦家上祠堂、三台寺建设和全县重点文物保护(含宗教场所)应急抢修，白公祠文博景区成功创建为4A级景区。安排300万元支持马拉松、电子竞技等重大文化体育赛事举办。加强社会治理。安排6960万元用于公安办案(业务)经费及装备经费。安排675万元用于社区网格化建设和百名法律人才进村社。安排198万元用于扫黑除恶专项斗争。安排1640万元用于应急管理体系建设、队伍建设及物资采购。安排1.14亿元用于保障村社干部待遇和村社基层组织运转。安排330万元用于基层党建和政权建设。加强农村基础设施建设。安排9476万元建成“四好农村路”1647公里、村社便道及乡村道路258.2公里。
